Verilen Sevk Emri Dondurma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Satınalma > İşlem Dondurma >

Verilen Sevk Emri Dondurma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Verilen Sevk Emri Dondurma ekranına Satın Alma modülü İşlem Dondurma bölümünden ulaşılır. exp_collapse

 

tog_minusVerilen Sevk Emri Dondurma Ekranı Başlık Bilgileri

versevkdon             versevkdon2

 

Verilen Sipariş Dondurma ekranı başlık bölümündeki ilk alan Alıcı Türü alanıdır. Bu alan Alıcı Türü bazlı listeleme yapmaya yarar. Alıcı Türü girildikten sonra Alıcı Kodu ve Adı alanları aktif hale gelecektir. Bu alanlardan da seçim yapılmalıdır.

Personel alanı da aynı şekilde işlemektedir. Personel Türü seçildikten sonra Personel Kodu ve Adı alanları aktif hale gelcektir .Tek bir personel bazında işlem yapılmak isteniyorsa buna göre filtreleme yapılabilir.

 

versevkdon3

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

                       

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusVerilen Sevk Emri Dondurma Ekranı Satır Bilgileri

clip0951

 

Seçim: Verilen Sipariş Dondurma ekranın en başında seçim kolonu bulunmaktadır. Bu kolonun amacı dondurma işlemi yapılacak satırın seçilmesini sağlamaktır. Eğer bu satırla işlem yapılacaksa seçim kutucuğu işaretlenmelidir.

 

clip0263esa

 

Sipariş Tarihi/Teslim Tarihi: Siparişin verildiği/teslim edildiği tarih bilgisini içeren kolondur.

Belge Seri No/Referans No: Belgeye ait seri/referans numarası bilgisini veren kolondur.

Satıcı Kodu/Adı, Personel Kodu/Adı: İşlemin ait olduğu satıcının kodu/adı ve işlemi yapan personelin kodu/adı bilgisini içeren kolonlardır.

Tutar/Genel Toplam, KDV: Siparişin tutarı, genel toplamı ve siparişe ait KDV tutarını nı veren kolonlardır.

Onay Durumu/Durumu/Açıklama: Belgenin onay durumunu (Onaylandı-Onaylanmadı-Onay Bekliyor) gösteren kolondur. Onayla ilgili açıklama varsa, açıklama alanında gösterilir.

Sipariş Dondurma Tarihi/Açıklaması: Siparişin dondurulma tarihi ve neden dondurulduğuna dair açıklama içeren kolonlardır.

Oluşturan Kullanıcı/Oluşturulma Zamanı: Bilgileri giren kullanıcı ve girdiği tarih-saat bilgisini içeren kolondur.

Değiştiren Kullanıcı/Değiştirilme Zamanı: Bilgileri son değiştiren kullanıcı ve değiştirdiği tarih-saat bilgisini içeren kolondur.

 

tog_minusVerilen Sipariş Satır İşlemleri

clip0954

 

Tarih: Verilen tarih aralığı içindeki belgelerin görüntülenmesini sağlar. Soldaki tarih alanı başlangıç, sağdaki tarih alanı bitiş tarihi seçimi içindir. Seçim yapılıp "Yenile" düğmesine basıldıktan sonra, seçilen aralıktaki belgeler ekrana yansır. Aynı işlem hafta ya da ay bazında da seçilebilir.

clip0263edc

 

Satırlar: Belge içinde birden fazla satır varsa ve bu satırlardan sadece birini dondurmak istenirse "Satırlar" düğmesine basılır. Dondurmak istediğimiz satır seçim kutucuğu kullanılarak seçildikten sonra işlem yapılmalıdır.

Seçim yapılıp "Satırlar" düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki ekran açılacaktır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan ekranda üzerinde işlem yapmak istenen satırın seçim kutucuğu işaretlenmeli ve eğer dondurmak isteniyorsa "Dondur" seçeneği seçilmelidir. Aynı zamanda eğer zaten dondurulmuş bir işlem ise ve dondurma işleminin kaldırılması isteniyorsa, "Çöz" seçeneği seçilmelidir. Hiçbir değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak için "Vazgeç" seçeneği seçilmelidir.

 

Sipariş Dondur: Belgenin içindeki tüm satırlar dondurulmak istenirse "Sipariş Dondur" düğmesine basılır.

Diğer Kriterler: Seçim kriterlerinin belirlenmesini sağlayan bölümdür. Tıklandığında aşağıdaki ekran açılır:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

•Genel Sekmesi: Sıralama seçenekleri, seriye göre arama, onay durum seçimleri, sözleşme bilgileri, teslimat durumu/tarihi ve referans numarasına göre arama seçeneklerini içeren sekmedir. ihtiyaca göre gerekli düzenlemeler yapılır.

•Stok Kodu Sekmesi: Üzerinde işlem yapılacak stoklar için gerekli başlangıç ve bitiş kodlarının girileceği alandır. Ad alanları, kodlar girildiğinde otomatik olarak gelir.

•Alıcı Kodu Sekmesi: Üzerinde işlem yapılacak alıcılar için gerekli başlangıç ve bitiş kodlarının girileceği alandır. Ad alanları, kodlar girildiğinde otomatik olarak gelir.

•Oluşturan/Değiştiren Sekmesi: Üzerinde işlem yapılan belgenin oluşturulma ve değiştirilme bilgilerini içeren sekmedir.

•Dondurma Kriterleri: Sipariş durumunun görülebileceği alandır. Bu alanda "Açık Siparişler" ve "Dondurulmuş Siparişler" olarak 2 alan vardır. Bunlardan   "Açık Siparişler" seçim kutusu işaretlendiğinde Liste ekranında "Sipariş Dondur" düğmesi aktif olarak görünür. "Dondurulmuş Siparişler" seçim kutusu işaretlendiğinde ise bu düğme "Sipariş Çöz" olarak değişir. Aynı anda "Açık Siparişler" ve "Dondurulmuş Siparişler" seçimlerinden sadece bir tanesi seçilebilir.

 

Siparişi Düzelt: Düzeltmek istenen siparişe ait ekranı açarak üzerinde düzeltme apılmasını sağlar. Bu ekrana ait detaylı bilgi "Satınalma -Sevk Emri" başlığında verilmiştir.

Tümünü Seç/Tümünü Bırak: üzerinde işlem yapılan belgenin tüm satırlarını seçmek ya da seçili olan tüm satırları bırakmak için kullanılır.

Gönder: Bu düğme ile ekrana bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların ön izlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de yapılabilmektedir.

clip0956

 

tog_minusVerilen Sevk Emri Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

1.

Verilen Sevk Emri Dondurma işlemi yapmak için menüden Satınalma -> İşlem Dondurma -> Verilen Sevk Emri Dondurma’ya gelinir.

2.

Alıcı Türü veya Personel Türü seçilir

3.

Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır

4.

Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5.

Çıkan sevk emirlerinden dondurulmak istenilen sevk emirleri seçilir.

6.

Sevk E. Dondur butonu ile sevk emri dondurulur.

 

tog_minusVerilen Sevk Emri Çözme İşlemi Nasıl Yapılır?

1.Verilen Sevk Emri Dondurma işlemi yapmak için menüden Satınalma -> İşlem Dondurma -> Verilen Sevk Emri Dondurma’ya gelinir.

2. Alıcı Türü veya Personel Türü seçilir

3. Seçilen alıcı ve personel türüne göre kod ve ad seçimi yapılır.

4. Arama kriterlerinden gerekli zaman aralığı seçilir ve eğer varsa kriterler seçilir.

5. Diğer Kriterler -> Dondurma Kriterleri ekranından "Dondurulmuş Sevk Emirleri" seçim kutusu işeretlenir.

6. Çıkan sevk emirlerinden çözülmek istenilen sevk emirleri seçilir.

7. Sevk E. Çöz butonu ile sevk emri dondurma işlemi geri alınır.